工程施工企業(yè)應(yīng)用電子公司審計(jì)部工作流程

　　工程施工企業(yè)應(yīng)用電子公司審計(jì)部工作流程

　　費(fèi)用審批

　　立項(xiàng)建檔投標(biāo)負(fù)責(zé)人招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)清單、投標(biāo)期成本核算、施工圖紙、中標(biāo)通知書、合同工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請表

　　采購報(bào)審項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目清單工程量計(jì)算依據(jù) 設(shè)備材料工程量審核明細(xì)表

　　工費(fèi)報(bào)審項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)備材料工程量審核明細(xì)表、項(xiàng)目部成本核算計(jì)算依據(jù)、施工進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目施工費(fèi)用審核明細(xì)表

　　采購變更項(xiàng)目經(jīng)理簽證/洽商/變更/指令、項(xiàng)目清單工程量計(jì)算依據(jù) 設(shè)備材料工程量變更審核明細(xì)表

　　工費(fèi)變更項(xiàng)目經(jīng)理簽證/洽商/變更/指令、項(xiàng)目清單工程量計(jì)算依據(jù) 項(xiàng)目施工費(fèi)用變更審核明細(xì)表

應(yīng)用電子公司審計(jì)部工作流程.png

　　過程監(jiān)督

　　采購申請項(xiàng)目經(jīng)理施工進(jìn)度計(jì)劃、物資請購單物資請購單

　　工費(fèi)申請項(xiàng)目經(jīng)理施工進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)巡檢記錄、項(xiàng)目已完工程量計(jì)算依據(jù)、工程請款計(jì)劃單工程請款計(jì)劃單

　　竣工審計(jì)

　　現(xiàn)場確認(rèn) 項(xiàng)目經(jīng)理物資請購單、工程情況計(jì)劃單施工現(xiàn)場工程量審核表

　　竣工結(jié)算項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目全部物資請購單、工程請款計(jì)劃單、竣工資料、簽證/洽商/變更/指令、竣工圖紙、項(xiàng)目部上報(bào)竣工結(jié)算報(bào)告工程結(jié)算單

　　成本分析

　　采購匯總項(xiàng)目經(jīng)理物資請購單項(xiàng)目設(shè)備材料費(fèi)用匯總表

　　工費(fèi)匯總項(xiàng)目經(jīng)理工程請款計(jì)劃單項(xiàng)目施工費(fèi)用匯總表

　　其他匯總項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部其他費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 項(xiàng)目其他費(fèi)用匯總表

　　成本分析項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目設(shè)備材料費(fèi)用匯總表、項(xiàng)目施工費(fèi)用匯總表、項(xiàng)目其他費(fèi)用匯總表項(xiàng)目總體成本分析表

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發(fā)布：2026-02-12 11:33:24 編輯：xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]

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